一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 双峰得力文体超市
三、 *采购项目编号: ************653
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年5月9日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 黑板擦 板擦 30 180.0 得力/deli黑板擦 验收通过 2 得力 3716 有线鼠标 2 90.0 得力/deli3716 验收通过 3 晨光 ADM95392 档案盒 10 125.0 晨光/M&GADM95392 验收通过 4 金士顿 DTMC3/64G U盘 1 65.0 金士顿/KingstonDTMC3/64G 验收通过 5 奥匹 气排球网 4 640.0 奥匹气排球网 验收通过 6 众乐星 气排球标志杆 20 400.0 众乐星气排球标志杆 验收通过 7 安格耐特 蓝球网 1 25.0 安格耐特/AgniteF1312 验收通过 8 得力 50550 红领巾 200 400.0 得力/deli50550 验收通过 9 夺冠 立定跳远垫 1 238.0 夺冠立定跳远垫 验收通过 10 得力 党徽 30 90.0 得力/deli党徽 验收通过 11 彩之印 卡纸 800 800.0 彩之印卡纸 验收通过 12 晨光 会议记录本 15 270.0 晨光/M&G会议记录本 验收通过 13 彩之印 单面红 2 76.0 彩之印A3单面红160克 验收通过 14 得力 7788 彩色复印纸 10 300.0 得力/deli7788 验收通过 15 得力 7093 胶棒 固体胶 30 105.0 得力/deli7093 验收通过 16 得力 0053 别针/回形针/大头针 10 50.0 得力/deli0053 验收通过 17 得力 7302 胶水 30 60.0 得力/deli7302 验收通过 18 得力 5457 文件夹 10 80.0 得力/deli5457 验收通过 19 得力 标签纸 10 100.0 得力/deli标签纸 验收通过 20 得力 7652 胶装本 300 750.0 得力/deli7652 验收通过 21 道顿 A4封面纸 10 250.0 道顿/DOCONA4封面纸 验收通过 22 得力 8551ES 得力8551ES彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 5 80.0 得力/deli8551ES 验收通过 23 得力 0011 订书钉 10 50.0 得力/deli0011 验收通过 24 得力 得力3222-2号国旗(面)(******3XN) 2 116.0 得力/deli3222-2 验收通过 25 得力 得力30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(12卷/袋) 10 200.0 得力/deli30403 验收通过 26 得力 1559 语音计算器 (单位:台)(金色) 1 51.12 得力/deli1559 验收通过 27 得力6250直尺50cm尺子(只) 15 75.0 得力/deli6250 验收通过 28 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 5 50.0 得力/deli0014 验收通过 29 得力 得力5901抽杆夹(混)(只) 40 140.0 得力/deli5901 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘桃树
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